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2018年度漳州卫生职业学院部门预算说明
2019-01-19 09:35 财务处  审核人:   (点击次数:)

2018年部门预算经漳州市第十六届人大第二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

部门主要职责

漳州卫生职业学院的主要职责是:

(一)立足漳州、面向福建,培养卫生类、健康类高端技能型人才。

(二)为区域卫生事业发展提供社会服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,漳州卫生职业学院包括21个机关行政处(科)室及1个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

漳州卫生职业学院

财政全额拨款

1062

369









三、部门主要工作任务

2018年是学习宣传贯彻党的十九大精神的开局之年,也是学院全力推进“十三五”规划的关键之年。学院总的工作思路是:全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,坚持党对一切工作的领导,坚持稳中求进促改革、创新发展提内涵,以人才培养质量为核心,以完善制度体系建设为抓手,持续深化教育教学改革,推进人才队伍建设,努力为创建高职医学名校激发新活力、集聚新动能。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)坚持全面从严治党,打造坚强领导核心

(二)着力推进内涵发展,提升人才培养质量

(三)深化人事制度改革,强化师资队伍建设。

(四)加强学生教育管理与服务,培育优良校风学风。

(五)全面提升保障水平,维护学院和谐稳定发展。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,漳州卫生职业学院收入预算为23048.44万元,比上年增加3372.77万元,主要原因:一是生均经费标准有所提高,中职生均由原来3500元/生*年提高至4200元/生*年,二是财政增拨1000万元专项资金支持学院二期建设其中:一般公共预算拨款10341.48万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款12706.96万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算23048.44万元,比上年增加3372.77万元,其中:人员支出5759.6万元,对个人和家庭补助支出9.05万元,公用支出4532.02万元,项目支出12747.77万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出10341.48万元,比上年增加2767.27万元,主要原因是一是生均经费标准有所提高,中职生均由原来3500元/生*年提高至4200元/生*年,二是财政增拨1000万元专项资金支持学院二期建设。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2012999其他群众团体事务支出41.11万元。主要用于缴交工会经费。

(二)2050302中职教育1563.38万元。主要用于学院人员经费、公用经费、设备仪器采购等支出。

(三)2050305高等职业教育7760.22万元。主要用于人员经费、公用经费、设备仪器采购及基本建设等支出。

(四)2080502事业单位离退休17.38万元。主要用于离退休工资及离退休公用经费等支出。

(五)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出411.13万元。主要用于缴交养老保险费用等支出。

(六)2101102事业单位医疗267.23万元。主要用于缴交社会保障费用等支出。

(七)2210201住房公积金281.03万元。主要用于教职员工缴交住房公积金支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出7231.88万元,其中:

(一)人员经费2699.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费4532.02万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排14万元。主要用于主要用于对外学术交流及考察,进一步提升教育质量和办学水平。与年相比支出下降6.67%,主要原因是: 主要原于严格执行八项规定。

(二)公务接待费
  2018年预算安排12万元。主要用于主要用于校际学术交流、活动等方面的接待活动。与上年相比支出下降14.29%,主要原因是: 主要原于严格执行八项规定。

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排19.2万元,其中:公车运行费19.2万元,公车购置费0万元。年相比支出下降4%,主要原于严格执行八项规定。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

本单位2018年度没有机关运行经费安排的支出。

(二)政府采购情况

2018漳州卫生职业学院政府采购预算总额5596.93万元,其中:政府采购货物项目采购预算额3252.97万元、政府采购工程支出2343.96万元、政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底漳州卫生职业学院本级及所属的预算单位共有车辆3辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车3辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台(套),单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018漳州卫生职业学院共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金1000万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1 2018年度收支预算总表

      3-2 2018年度收入预算总表

      3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

3-12 2018年度专项资金绩效目标表


附件【2018年度预算公开(漳州卫生职业学院).xlsx已下载
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